元祖股份(SH:603886)
—主营范围—
食品生产;食品流通;食用农产品(稻谷、小麦、玉米除外)、鲜花、工艺品、日用品、烘焙用品及用具、相关配套包装材料的销售;以特许经营方式从事“元祖”“GANSO”品牌的经营活动;自有房屋租赁并提供相关物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门核准后方可开展经营活动)
—主营构成分析—
2020-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
食品行业 |
22.22亿 |
96.46% |
7.86亿 |
99.26% |
14.35亿 |
94.99% |
64.60% |
按行业分类 |
其他(补充) |
8155.47万 |
3.54% |
586.32万 |
0.74% |
7569.15万 |
5.01% |
92.81% |
按产品分类 |
中西糕点礼盒 |
13.88亿 |
60.28% |
6.11亿 |
77.16% |
7.77亿 |
51.42% |
55.96% |
按产品分类 |
蛋糕 |
7.43亿 |
32.27% |
1.12亿 |
14.13% |
6.31亿 |
41.79% |
84.94% |
按产品分类 |
其他(补充) |
8155.47万 |
3.54% |
586.32万 |
0.74% |
7569.15万 |
5.01% |
92.81% |
按产品分类 |
其他 |
4643.10万 |
2.02% |
3751.26万 |
4.73% |
891.83万 |
0.59% |
19.21% |
按产品分类 |
水果 |
4357.12万 |
1.89% |
2560.16万 |
3.23% |
1796.96万 |
1.19% |
41.24% |
按地区分类 |
大陆地区 |
22.03亿 |
95.66% |
7.76亿 |
97.90% |
14.28亿 |
94.48% |
64.79% |
按地区分类 |
其他(补充) |
8155.47万 |
3.54% |
586.32万 |
0.74% |
7569.15万 |
5.01% |
92.81% |
按地区分类 |
台湾地区 |
1848.16万 |
0.80% |
1075.37万 |
1.36% |
772.79万 |
0.51% |
41.81% |
2020-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按产品分类 |
销售商品 |
8.27亿 |
98.98% |
3.17亿 |
99.72% |
5.10亿 |
98.53% |
61.70% |
按产品分类 |
其他(补充) |
848.57万 |
1.02% |
88.13万 |
0.28% |
760.44万 |
1.47% |
89.61% |
按地区分类 |
大陆 |
8.32亿 |
99.69% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
台湾 |
259.40万 |
0.31% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2019-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
食品行业 |
20.40亿 |
91.77% |
7.23亿 |
89.29% |
13.16亿 |
93.19% |
64.54% |
按行业分类 |
其他(补充) |
1.83亿 |
8.23% |
8673.90万 |
10.71% |
9621.74万 |
6.81% |
52.59% |
按产品分类 |
月饼礼盒 |
8.29亿 |
37.29% |
2.83亿 |
34.94% |
5.46亿 |
38.64% |
65.85% |
按产品分类 |
蛋糕 |
5.88亿 |
26.48% |
8961.93万 |
11.06% |
4.99亿 |
35.31% |
84.77% |
按产品分类 |
中西糕点 |
5.16亿 |
23.21% |
2.81亿 |
34.72% |
2.35亿 |
16.61% |
45.49% |
按产品分类 |
其他(补充) |
1.83亿 |
8.23% |
8673.90万 |
10.71% |
9621.74万 |
6.81% |
52.59% |
按产品分类 |
水果 |
6391.54万 |
2.88% |
3674.07万 |
4.54% |
2717.47万 |
1.92% |
42.52% |
按产品分类 |
其他 |
4258.44万 |
1.92% |
3267.02万 |
4.03% |
991.42万 |
0.70% |
23.28% |
按地区分类 |
大陆地区 |
20.21亿 |
90.92% |
7.13亿 |
88.06% |
13.08亿 |
92.56% |
64.70% |
按地区分类 |
其他(补充) |
1.83亿 |
8.23% |
8673.90万 |
10.71% |
9621.74万 |
6.81% |
52.59% |
按地区分类 |
台湾地区 |
1882.99万 |
0.85% |
997.06万 |
1.23% |
885.92万 |
0.63% |
47.05% |
2019-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按地区分类 |
大陆分部 |
7.94亿 |
95.39% |
2.95亿 |
99.29% |
4.99亿 |
93.22% |
62.82% |
按地区分类 |
其他(补充) |
3685.03万 |
4.42% |
133.94万 |
0.45% |
3551.08万 |
6.63% |
96.37% |
按地区分类 |
台湾分部 |
220.97万 |
0.27% |
143.74万 |
0.48% |
77.23万 |
0.14% |
34.95% |
按地区分类 |
分部间抵销 |
-66.43万 |
-0.08% |
-66.43万 |
-0.22% |
0.00 |
0.00% |
-- |
2018-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
食品行业 |
19.09亿 |
97.51% |
6.85亿 |
99.46% |
12.24亿 |
96.45% |
64.10% |
按行业分类 |
其他(补充) |
4879.61万 |
2.49% |
369.86万 |
0.54% |
4509.75万 |
3.55% |
92.42% |
按产品分类 |
月饼礼盒 |
6.95亿 |
35.50% |
2.50亿 |
36.33% |
4.45亿 |
35.05% |
63.98% |
按产品分类 |
蛋糕 |
6.19亿 |
31.62% |
8119.67万 |
11.78% |
5.38亿 |
42.38% |
86.88% |
按产品分类 |
中西糕点 |
4.95亿 |
25.30% |
2.93亿 |
42.51% |
2.02亿 |
15.95% |
40.87% |
按产品分类 |
水果 |
7394.49万 |
3.78% |
4059.83万 |
5.89% |
3334.65万 |
2.63% |
45.10% |
按产品分类 |
其他(补充) |
4879.61万 |
2.49% |
369.86万 |
0.54% |
4509.75万 |
3.55% |
92.42% |
按产品分类 |
其他 |
2586.23万 |
1.32% |
2029.92万 |
2.95% |
556.31万 |
0.44% |
21.51% |
按地区分类 |
大陆地区 |
18.92亿 |
96.60% |
6.77亿 |
98.19% |
12.15亿 |
95.73% |
64.23% |
按地区分类 |
其他(补充) |
4879.61万 |
2.49% |
369.86万 |
0.54% |
4509.75万 |
3.55% |
92.42% |
按地区分类 |
台湾地区 |
1785.98万 |
0.91% |
874.98万 |
1.27% |
910.99万 |
0.72% |
51.01% |
2017-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
食品行业 |
17.35亿 |
97.60% |
5.96亿 |
99.52% |
11.39亿 |
96.62% |
65.67% |
按行业分类 |
其他(补充) |
4268.61万 |
2.40% |
286.32万 |
0.48% |
3982.29万 |
3.38% |
93.29% |
按产品分类 |
月饼礼盒 |
6.18亿 |
34.78% |
1.99亿 |
33.23% |
4.19亿 |
35.57% |
67.83% |
按产品分类 |
蛋糕 |
5.49亿 |
30.91% |
6044.04万 |
10.10% |
4.89亿 |
41.47% |
89.00% |
按产品分类 |
中西糕点 |
4.76亿 |
26.79% |
2.77亿 |
46.28% |
1.99亿 |
16.91% |
41.85% |
按产品分类 |
水果 |
6837.90万 |
3.85% |
4284.66万 |
7.16% |
2553.24万 |
2.17% |
37.34% |
按产品分类 |
其他(补充) |
4268.61万 |
2.40% |
286.32万 |
0.48% |
3982.29万 |
3.38% |
93.29% |
按产品分类 |
其他 |
2250.15万 |
1.27% |
1648.53万 |
2.75% |
601.62万 |
0.51% |
26.74% |
2016-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
食品行业 |
15.54亿 |
97.65% |
5.75亿 |
99.55% |
9.80亿 |
96.57% |
63.03% |
按行业分类 |
其他(补充) |
3736.66万 |
2.35% |
261.03万 |
0.45% |
3475.63万 |
3.43% |
93.01% |
—经营评述—
2020年元祖股份实现营业收入230,326.84万元,比上年增长8,060.03万元;实现净利润30,002.06万元,比去年增加5,218.70万元;实现归属于母公司股东的净利润30,003.29万元,比上年增加5,226.47万元。2020年末,公司总资产为255,110.67万元,净资产为149,829.87万元,归属于上市公司股东的净资产149,769.04万元。报告期内公司经营情况分析如下:(一)产品推陈出新,场景多元化公司为丰富节令产品,增加投入研发资源,将一年划分为“三节四季”,并根据节令变化,将当季食材用于产品开发,不断推陈出新,包括在丰收季推出富贵大福、春节推出汉饼系列新品、踏青季推出新口味的艾草大福等,更对常规品进行升级和新产品研发,比如推出小型5号慕思蛋糕,为一人食精致下午茶提供更多选择;更升级三角慕思和方形慕思,打造小圆慕思,并对慕思蛋糕口感升级,增加水果颗粒感,进一步唤醒产品活力。报告期内,公司不断升级梦蛋糕,打造圆梦场景,结合母亲节、儿童节、高考、七夕等特殊时间节点,推出相应蛋糕,契合时下热点,使消费者更有代入感,使用场景更加丰富多元。(二)配合差异化投放,提高精准营销报告期内,公司对不同节令产品及常规品进行多渠道推广,实现全网覆盖,增加各大社交平台的产品曝光率,另外配合差异化投放,提高精准效率。1、实现网络广告全网覆盖。选择优质的门户网站进行合作,如微博手机端、今日头条APP、符合公司品牌的KOL(KEYOPINIONLEADER)社交网络等进行全面的社交平台广告投放。考虑到公司所属的行业和领域,慎重选择和公司品牌形象相近的网站合作,精准投放广告。投放的广告不但覆盖PC端,还包括移动端的各种信息渠道,同步展现较佳的广告效果,全方位定位精准用户。报告期内,公司增加网络页面广告投入、尝试小红书、抖音等多平台投放,进行流量导入,并精准营销以实现流量转换。2、配合平台活动,差异化投放。根据各个平台的客户属性和使用场景进行差异化投放,提高精准度,比如:结合天猫、京东等平台年货节等营销活动,向计划性消费客户进行投放和精准营销;通过突出节令蛋糕、生日蛋糕、早餐及下午茶糕点等自食场景覆盖美团、饿了么等外卖平台中即时性消费群体。报告期内,跟随平台营销节奏,丰富节令活动玩法,尝试明星/网红直播、店铺直播等方式,持续深耕线上平台。(三)门店更新,服务升级报告期内,公司对门店进行升级,部分门店采用“元祖紫”主题,添加更年轻化的IP元素,分区块系统展示,让客户消费更加舒适与放松。门店硬件升级的同时,加强各个维度给不同客群的体验并进行改善和优化。针对线上客户,公司上线客户服务平台,直接服务每一位元祖粉丝,并且通过每月百余店次神访,收集顾客体验并评价服务。公司优化宅配服务并依托电商平台,满足有需求的客户。同时开放线上卡券宅配预约平台,常规卡券可登录平台进行预选产品配送,更加便捷。(四)打造社交化客户管理运营平台,数智化管理为打造以私域流量为核心的企业经营新基建,构建营销闭环和创新型营销生态,公司深度融合原客户管理系统与现有社交网络,建立了个性化、智能化、精细化的客户管理运营平台。通过打造专属线上店和一对一管家服务,全面整合电商小程序、会员商城、电子券,集成IT系统,促进多渠道的无缝协作和营销裂变,实现营销工具与沟通方式的全方位转变,满足销售效率、业绩提升和销售市场扩张的多层级需求。为实现数据驱动业务,随时随地掌控业务动态,公司基于AI店长、数据化大屏、报数BOT等技术,充分整合分析业务数据,构建了集可视化呈现、自定义查询、业务决策支撑于一体的数据分析智慧化平台。针对不同角色开放不同权限,自定义快速查询更多数据,提升门店一线敏感度和服务水平,不断驱动业务发展的思维和能力。(五)人才开发,门店减负公司启动全系统共同为门店“减负加油”的管理计划,降低门店不必要的行政压力,专心营销,又为门店管理员放权,增加人员配置的灵活性。为了保障资源投入合理分配、确保项目成果效益,报告期内,公司成立项目管理部,着力于用专业的项目管理办法,结合实践持续性为公司输出大量项目人才。同时,对于公司后勤人员的才能培养作出资源增拨,鼓励不断学习,持续进修,为公司成长发展作好准备,让公司和员工成为成长共同体,携手前进。